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云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(云南省滇中引水工程建设管理局)2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  贯彻落实省滇中引水工程建设管理领导小组关于工程的重大决策、部署,督促、检查会议决定事项的落实;研究提出工程建设与运营管理的有关政策和管理办法,起草有关法规草案;就工程建设管理中的重大问题与有关州(市)政府和省级有关部门进行协调。

  组织协调和开展工程相关规划、项目建议书、可行性研究、初步设计,以及专题研究等前期工作;组织咨询评审;组织工程立项申报的有关工作。

  对主体工程的质量、安全、进度、筹资和资金使用负总责。

  参与研究协调电价附加方案;组织研究工程供水价格方案,落实供水承购方案和协议的签订。

  负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制和实施;负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡;做好工程投资的控制。

  组织协调解决工程建设管理中的重大技术问题。

  负责协调工程环境保护、生态建设、移民搬迁安置等工作,组织有关设计文件的编制审核和申报工作。

  负责监理、施工和材料及设备采购的招标工作,签订工程建设有关协议、合同。

  负责工程的日常监督检查和经常性稽察工作。

  负责按照有关验收规程承办或参与各阶段验收工作,组织编制竣工决算。

  负责对水利、国土资源、环境保护等升级行业管理部门和工程沿线州(市)、县(市、区)政府推进工程建设工作进行考核。

  经省政府授权,在建设期作为滇中引水工程的政府出资人代表,在主体工程和配套工程范围内行使省级水利行业行政管理职能。

  承办上级交办的其他事项。

  (二)主要工作

  滇中引水工程是云南各族人民的百年企盼,是造福云南的千秋伟业,省委、省政府历来高度重视。2015年在省委、省政府的正确带领下我办(局)与省级有关部门和相关州市通力协作,全力以赴推进滇中引水工程有关工作。

  201542日,滇中引水工程项目建议书获国家批复。7月下旬《滇中引水工程可行性研究报告》编制完成,由省水利厅、省发展改革委联文上报水利部请求审查。8月中旬,水利部规划总院对滇中引水工程可行性研究报告进行了技术审查,并于1216日出具了技术审查意见报水利部。水利部水规总院初步确定了工程静态总投资为847.09亿元。我办(局)还全力配合设立电价附加工作和组建省滇中引水工程有限公司的相关事宜。完成了办(局)新办公地点筹备、办公设备采购、单位财务独立核算等工作。稳步推进机构组建和干部队伍建设。

二、部门预算编制情况

  滇中引水工程是云南各族人民的百年企盼,是造福云南的千秋伟业。省委、省政府历来高度重视,九届省委第103次常委会再次强调尽快完成项目前期工作、加快滇中引水工程实施的进度。按照编制2016年部门预算的有关要求,我办(局)紧密围绕省主要领导关于2016年年中力争滇中引水工程全面开工的指示,按照一级独立预算单位的编制和滇中引水工程推进对资金的需求,编制了滇中引水工程前期工作经费3000万元。

   三、部门基本情况

  (一)机构更名及部门独立

  20156月,为进一步加强滇中引水工程建设管理的组织领导,统筹协调工程建设管理工作,经省委、省政府领导同意,决定将云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组及其办公室更名为云南省滇中引水工程建设管理领导小组及其办公室,并调整充实组成人员及成员单位。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组更名及调整组成人员的通知》(云办通〔201530号),原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室已更名为省滇中引水工程建设管理领导小组办公室。省政府于20151014日批复同意我办(局)独立为省本级一级预算单位。

  (二)机构编制及人员情况

  《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(云南省滇中引水工程建设管理局)机构编制有关事项的通知》(云编〔201515号)和《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》(云编〔201563号)确定我办(局)内设机构和人员编制如下:

  我办(局)内设10个正处级机构,下设丽江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、红河分局6个正处级直属事业单位。行政编制50名、事业编制110名。编制2016年部门预算时,实有在职公务员13人,暂无在职事业人员、无离退休人员。

  (三)公务用车编制及实有车辆情况

  根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省公务用车制度改革总体方案及配套文件的通知〉》(云办发〔201529号)核定我办(局)公务用机动车辆编制3辆。截至201512月,我办(局)实有公务用机动车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

  (一)收入情况

  2016年部门财务总收入3,157.27万元,其中:一般公共预算3,157.27万元。

  2016年部门财政拨款收入3,157.27万元,其中:本年收入3,157.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,157.27万元(本级财力3,157.27万元)。

  (二)支出情况

  2016年部门预算总支出3,157.27万元。本级财力安排支出3,157.27万元,其中:

  基本支出157.27万元,工资福利支出82.10万元、商品和服务支出75.17万元。主要用于主要用于省滇中引水办(建管局)人员工资发放、单位日常运转等方面的支出。

  项目支出3,000.00万元主要用于“滇中引水工程前期工作经费”专项工作。开展滇中引水工程前期工作、协调技术保障,开展重大技术问题研究、咨询等工作,力争2016年年中实现滇中引水工程全面开工。